根据学校工作安排,我室决定派出审计组,自2020年9月18日起,对学校修缮工程项目管理情况进行专项抽查审计。
一、抽查审计范围
学校2018-2020年度竣工验收且已结算的修缮工程项目。
二、抽查审计目的
对学校2018-2020年度学校修缮工程项目管理的有效性和适当性进行审查、确认和评价,完善内部控制,落实工程管理责任,促进学校修缮工程质量、工期以及建设目标的实现。
三、抽查审计方法
本次抽查审计将合规性审查、技术经济审查和内部控制审查相结合,主要采取与相关人员谈话、收集相关资料、查阅管理制度、踏勘现场、重新计算及分析测试等方法进行审计。
四、抽查审计内容
1.修缮工程的立项、设计、招标、施工、竣工验收、付款、维保等各阶段的业务和管理活动;
2.修缮工程项目管理内部控制的设计与执行情况。
五、抽查审计重点
1.修缮工程项目管理程序履行情况;
2.造价控制和资金管理情况;
3.项目管理内部控制情况;
4.工程质量及使用单位的评价情况;
5.其他需要审查的内容。
公告期间,敬请广大教职工支持和监督审计组工作,如有相关事宜需要反映,请与审计组联系。
联系人:张老师、管老师,电话 8776
工作邮箱:szptsj@163.com